つまり、副業については年末調整は行わないことに注意しましょう。 会社員が副業でアルバイトをする場合、何もせずに年末を迎えると、年末調整の関係書類を本業・副業の両社から受け取ることになります。 しかし、年末調整は 1か所の勤務先 でしか行えません。 本業先で年末調整をして、副業先では年末調整をせずに自分で確定申告をしたとします。 副業収入のみを確定申告書に記載すると正確な税額を出せませんので、必ず源泉徴収票を保存しておくよう注意が必要です。, 年末調整手続きは1か所の勤務先で行うという点は先ほど解説した通りです。 1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。 20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要にな … 2 年末調整と確定申告. 会社員であれば、会社の年末調整で税金の申告が済んでしまうので、確定申告の必要はありません。 しかし会社勤めとは別に副業 […] そもそも、副業であることをその副業の勤務先に伝えていれば、年末調整の処理が勝手に行われることはありません。, もし副業の勤務先への入社時に「扶養控除等申告書」を提出するように指示されたら、本業の会社で提出することをあらかじめ伝えておいた方がスムーズに事が運びます。, また、副業先に間違って書類を提出してしまった場合も、気づいた時点で年末調整は不要である旨を副業の勤務先に伝えておきましょう。, なお、副業の勤務先で給与から控除される源泉所得税は、「乙欄」が適用されます。 年末調整をしていない場合は副業が20万円だろうが確定申告が必要となります！ 2,000万円を超えるような給与をもらっている人は年末調整をしませんが、このような人は20万円以下であっても副業も確定申告しないといけません。 その場合は、年末調整は不要である旨をダブルワーク先に伝えたうえで書類を提出するなど、ケースバイケースで対応することが必要です。, 本業の会社と副業・ダブルワーク先の会社どちらにも「勤務先が2か所ある」旨を伝えていない場合、どちらの勤務先でも通常通り年末調整の処理がされてしまいます。, そうなってしまった場合は、2か所の勤務先から発行される源泉徴収票を元に自分で確定申告を行う必要があります。, 誤って2か所で年末調整を行ってしまったとしても、確定申告行えば最終的に正しい所得税額が計算されますので、焦らずに対処しましょう。, 繰り返しになりますが、扶養控除等申告書などの年末調整書類は本業の勤務先にのみ提出し、副業先には提出しません。 乙欄は複数の勤務先から給与収入を得ている人や、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していない人に適用されます。, 乙欄での源泉徴収は通常の源泉所得税額よりも高額であるため、「過大に控除されているのでは？」と不安に思う方もいるかと思います。 会社員の場合、会社で年末調整されるため、確定申告を行ったことがある方は少数ではないでしょうか。副業で確定申告する際の方法について解説します。 副業の収入でも確定申告は必要; 確定申告の青色申告・白色申告の違い; 確定申告の手続き 会社勤めの人であれば年末に会社へ書類を提出して税金の還付を受けたことがあるでしょう。会社勤めの場合は自分で確定申告をしなくても年末調整として会社がそうした手続きを代行してくれます。 そのため、確定申告をしたことがないという人がいるかも … 確定申告？ 「年末調整」と「確定申告」のちがいをご存知でしょうか。 年末調整とは「会社員のための確定申告」 であり、1年間の税金を会社がかわりに計算してくれる制度です。 名前や住所などを書いた紙（扶養控除等申告書）を提出することで … 働き方改革で会社員の副業が推進され、さらにコロナの影響でリモートワークが普及したことにより、副業・ダブルワークを始める方が増加しています。, そこで生じるのが「副業やダブルワークをしている場合、年末調整はどうすればいい？」という問題ではないでしょうか。, この記事では、副業やダブルワークをしている会社員の年末調整について、わかりやすく解説します。, 「副業」「ダブルワーク」について、ここでは同じ意味として扱います。どちらにも、別の会社で働くパターンと、個人事業主として働くパターンの2つがあります。, 前提となるのは「年末調整は1か所の勤務先でのみ行う」という点です。まずはその点をしっかり押さえておきましょう。, 会社員の所得は、保険料控除や配偶者控除・扶養控除など、各種控除の金額を確定させなければ正確な金額は出せません。 本業がサラリーマンで、副業がアルバイトやパートの場合、 アルバイトやパートの収入が1年間で20万円以下であれば確定申告の必要はありません。 ここでは、年末調整と確定申告の違いについて簡単にご紹介します。 2-1 確定申告の時期. 副業で不動産経営をしている場合には、確定申告が必要です。サラリーマンは「年末調整しているのだから確定申告する必要はない」と思っている人がいますが、これは間違いです。サラリーマンでも副業で不動産所得がある場合には、申告しなければなりませ … 年末調整か？確定申告か？副業をした場合はどっち？ 収入の多い勤務先が年末調整、少ない方は確定申告 年末調整か？確定申告か？副業をした場合はどっち？副業にも種類があるの？ 給与所得、不動産所得、雑所得、事業所得など 年末調整か？確定申告か？ 別の会社で、雇用契約を結び、労働者として給料をもらっているパターンです。, 副業・ダブルワークをしている方は、年末調整書類を本業の会社と副業・ダブルワーク先の会社の両方から受け取ることになります。しかし、年末調整の手続きをするのは1か所の勤務先のみなので、ダブルワーク先の会社には申告書類は提出しないこととなります。, 通常は、収入が多いほうを本業、少ないほうを副業とし、本業の勤務先で年末調整を行うことになります。 年末調整で副業のバイト・掛け持ちがばれないようにしたいところですが、残念ながら効果的な策はありません。 自分で確定申告を行う. 年末調整は人事の人が勝手にやってくれる; 確定申告は自営業の人がするもの; 副業の所得が20万円を超えているときは確定申告をする必要がある; ということでした。 でも、確定申告をすれば副業していることがバレてしまいそうで、それだけは避けたい… しかし、2か所の勤務先から年末調整書類を受け取った場合はどのように対応すべきでしょうか？考えられるケースについて解説します。, 本業の会社と副業・ダブルワーク先の会社の両方から年末調整の用紙を受け取った場合、上述の通り本業の会社にのみ申告書類を提出することになります。, もし副業・ダブルワーク先の会社から書類の提出を求められたら、本業の会社で年末調整をするため提出できない旨を伝えましょう。, ただし、ダブルワークの会社からも現住所の確認等の理由で書類の提出を求められるケースも考えられます。 副業・ダブルワークをしている方は、年末調整書類を本業の会社と副業・ダブルワーク先の会社の両方から受け取ることになります。. ただし副業で収入や所得を得た場合は年末調整ではなく、確定申告をします。 副業の確定申告については、基準となる金額や注意点があります。 今回の記事では、副業をしている人が年末調整で気をつけるポイントと確定申告について解説します。 つまり、本業については年末調整で済みますが、 副業については原則として確定申告しなければならないわけです。 しかし、年末調整の手続きをするのは1か所の勤務先のみなので、ダブルワーク先の会社には申告書類は提出しないこととなります。. また、会社員は毎月の給与から税金（源泉所得税）が控除されますが、あくまで概算の税額が控除されており、正確な税額とはなっていないのです。, これら概算の金額を正確な金額に確定させるのが年末調整の役割です。年末調整を行うことで1年間の所得金額を確定させ、概算で控除されていた所得税額を正確な額に調整することができるのです。, 毎年11月~12月頃になると、年末調整書類が勤務先から配布されます。 しかし、この時点では所得税額が完全に確定したわけではありません。というのも、個人の所得税は本業の給与と副業・ダブルワークの給与を合計した金額に対して課税されるためです。, したがって複数の勤務先から給与または報酬を受け取っている場合、確定申告で全ての給与収入を合算して改めて正確な所得税を計算する必要があるのです。, 本業と副業の両方の会社から源泉徴収票をもらえますので、そこに記載された給与収入を合算して、「給与所得」として確定申告を行います。, また、本業の収入は「給与所得」として確定申告をしますが、その際には本業の勤務先から貰った源泉徴収票が必要となります。 「少しでも使えるお金を増やしたい」「残業が減ったのでできた時間を有効に使いたい」などの理由で、副業を始めた方も多いのではないでしょうか。しかし、本業に加えて副業をしている場合、年末調整でどのように処理すればいいのか悩むことも。, そこで本記事では、年末調整についての概要と、副業の所得の確定申告、本業の勤務先に副業がバレないための方法などをご紹介します。副業の所得に応じてかかる税金の種類や手続き方法がわかるので、ぜひ参考にしてください。, 年末調整とは、1月1日から12月31日までに課税されていた所得税を、正しい課税額に調整することです。毎月の給料から天引きされている所得税は、会社が従業員に代わって納税しています。このシステムが源泉徴収です。, しかし、1年の間に「昇進して給料がアップ」「結婚して家族が増えた」といったライフステージの変化があると、実際に納めなければならない所得税額が源泉徴収額と異なってしまいます。また、住宅ローン控除や生命保険料控除は源泉徴収では考慮されていません。, そのため、年末に改めて納税額を計算し直し、正しい課税額に調整します。これが年末調整です。最終的には、税を徴収しすぎていた人には追加還付、納税額が不足していた人には追加徴収といった形で調整が行われます。, 年末調整は勤務先1カ所のみで行なうことが義務付けられています。複数の会社に勤務し給与を受け取っている場合は、給与所得が最も多い勤務先で年末調整を実施します。複数の会社での年末調整を1カ所でまとめて行なうことはできません。, また、副業が別会社勤務ではない場合も、副業の収入分の確定申告が必要です。ただし、副業で確定申告をする必要があるのは特定の条件に該当する方のみです。以下で条件についてご紹介します。, 会社員、すなわち給与所得を受け取って年末調整を行なっている方が、副業で確定申告をしなければいけないボーダーラインは「副業の年間所得合計額が20万円以上」の場合です。, 1年を通じて、アルバイトやフリーランスとしての活動、自営業で得た所得などのすべての副業で稼いだ所得合計額が20万円を超えた場合、確定申告を行なってください。, 「副業で20万円以上稼いでいた」という場合、自分で確定申告を行なう必要があります。, 年末調整は会社側が計算および手続きをしてくれますが、確定申告は準備から計算、手続きまですべて自分で行なうため、慣れない方にとって少し難しいかもしれません。, この手順に従って行なうと、スムーズにすすめられます。以下で各ステップについてご紹介します。, 確定申告の対象となる所得は10種類です。それぞれの所得によって税金の計算式が異なります。そのため、自分の副業の所得がどの種類に該当するのかを事前に確認しておくことが必要です。, 12月から翌年1月にかけて、副業所得の支払い元企業から支払調書や源泉徴収票が送付された場合、それらの書類で所得の区分を確認できます。, 副業として得る給与所得は、アルバイトやパート、派遣社員の給与のほか、青色事業専従者の給与や役員報酬も含まれます。また、給与支払先から源泉徴収票が送付された場合は給与所得に該当します。本業の給与と副業の給与を計算し、給与所得を計算し直してください。, 事業所得とは、農業や漁業、士業など自営業で得た所得のことです。事業所得の計算式は、その事業で得た1年間の収入総額ー必要経費＝事業所得です。, 雑所得とは、SNSを活用した広告収入や、原稿料、講演料などが該当します。報酬支払い先から支払調書が送付された場合は、雑所得にカウントされます。雑所得の計算式は、対象となる業務で得た報酬の総額ー必要経費＝雑所得です。, 副業の所得がどの種類に該当するのかを確認したうえで、確定申告に必要な書類を準備します。, アルバイトやパート以外の副業をしている場合、経費等の領収書はしっかり保存しておきましょう。, 確定申告を申請できる期間は、特殊な事態を除き、翌年の2月16日から3月15日までです。, 期間内に申告手続きをしなかった場合、「無申告加算税」という増税ペナルティーが課されます。期間内に確定申告を済ませておくために、書類などを早めに準備しておきましょう。, 確定申告の手続きができる場所は、自分の住民票がある自治体を管轄する税務署です。窓口への手渡しで提出するほか、郵送も可能です。自分がどの税務署に提出すればいいのか、事前にご確認ください。, 「勤務先に副業バレすると困る」という方がいらっしゃるかもしれません。副業が本業の勤務先にバレる理由は、確定申告をすることによって本業と副業の所得合計額が自治体に認識され、その額面に基づいて本業の勤務先に住民税徴収額が通知されるからです。, 本業の勤務先が「給与に対して住民税が高すぎる」と不審に思って副業に気づくため、住民税を天引きではなく自分で納付すると、副業バレを回避できます。, 確定申告書の住民税に関する項目に、「特別徴収」（給与から差引き）と「自分で納付」という選択肢があるので、「自分で納付」を選びます。, そうすることで、住民税は本業の勤務先の給与から天引きされず、自治体から住民税の納付書が自宅に送付されるので、勤務先に気づかれずに副業をすることが可能です。, 「副業の収入が20万円以下だから確定申告が不要で、なんの税金もかからない」と思っている方がいらっしゃるのではないでしょうか。実は、副業の収入が20万円以下で確定申告は不要でも住民税は課税されます。, 確定申告は所得税を確定させるための手続きであり、住民税は確定申告の要・不要とまったく関係はありません。20万円以下でも副業の収入が発生した場合、お住まいの市区町村役場に所得を申告し、本業の所得額に副業の所得額をプラスした所得総額に応じた住民税を納付する必要があります。, 年末調整についての概要と、副業の所得の確定申告、本業の勤務先に副業がバレないための方法などをご紹介しました。本業が会社員で副業をしている場合、不慣れな確定申告をする必要があります。年末調整とは異なり、自分で計算や書類作成、手続きを行なわなければなりません。, 確定申告には約1カ月間の申請期間があり、思った以上に手続きができる期間は短いです。期限直前にあせらないように、日頃から必要な書類の保管や申請手続きの事前確認を行なっておくと、落ち着いて対処できます。, 年末調整についての概要と、副業の所得の確定申告、本業の勤務先に副業がバレないための方法, 年末調整とは、1月1日から12月31日までに課税されていた所得税を、正しい課税額に調整すること, アルバイトやパート、派遣社員の給与のほか、青色事業専従者の給与や役員報酬も含まれます。. ただし、年末調整を受けた人であれば、副業の所得が一定額以下の場合に限り、確定申告をしなくてよいというルールがある。 ±ã‚ã€å‰¯æ¥­ã‚’行う場合に自分ですべきことを理解していきましょう。 3か所以上から給与を受け取っている場合も、一番収入が多い勤務先を本業として、本業の会社で年末調整手続きを行います。, ただし、どの勤務先で年末調整を行うかについて明確な決まりはないので、収入に関わらずどの勤務先を本業とするかは本人の自由でもあります。, うっかり複数の勤務先で年末調整を行ってしまうと、扶養控除や保険料控除等の各種控除を二重に適用してしまうことになりますので注意が必要です。, 副業の収入を給与ではなく、報酬の形態で受け取っている場合について解説します。 「副業で20万円以上稼いでいた」という場合、自分で確定申告を行なう必要があります。 年末調整は会社側が計算および手続きをしてくれますが、 確定申告は準備から計算、手続きまですべて自分で行なう ため、慣れない方にとって少し難しいかもしれませ … 通常は、収入が多いほうを本業、少ないほうを副業とし、本業の勤務先で年末調整 … 副業をする会社員の方で、副業での稼ぎが年間20万円を超える場合、年末調整を受けつつ、確定申告をする必要があります。また年間20万円も稼いでいなくても、確定申告をしたほうがよい場合もあります。 したがって、11月に上記の用紙を配布し、12月の給与に間に合わせる会社が一般的です。, ただし、一部の会社では年末調整を翌年1月の給与に合わせて行うこともあるため、気になる方は勤務先に確認しておきましょう。, 副業・ダブルワークの収入を「給与」として受け取っている場合と、「報酬」として受け取っている場合では、年末調整の注意点が異なります。, まずは本業以外の会社から給与収入を得ているケースについて解説します。 上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下のサ … そのため、年末調整後の確定申告時期（2月16日から3月15日）の間に、年末調整後の本業の源泉徴収票の所得情報等と副業の所得を合算して税額計算を行って、確定申告書を提出するのです。 ダブルワークをしている場合、本業の給与で年末調整をすると、副業の給与については確定申告をしなければなりません。 確定申告をするためには副業の源泉徴収票だけでなく、本業の源泉徴収票も必要になるので、確定申告のときまで保存してお … 今年は自分は確定申告が必要なことがわかったけれど、すでに会社で年末調整をしてしまった・・・ そんな方も多くいらっしゃるでしょう。 原則サラリーマンは、会社が年末調整を行ってくれます。 しかしサラリーマンの中には、年末調整をしたけれど確定申告も必要な人もいます。 確定申告をする時期はその年の翌年2月16日から3月15日までとしています。この日程を過ぎても確定申告自体をすることは可能です。 副業の所得がある場合の確定申告. 給与からの源泉徴収が済んだ会社員は、副業の確定申告を行う際、会社から受け取った源泉徴収票を提出しなければなりません。税額は合算して再計算されます。副収入に経費がある場合は、それを申告することもできます。 副業する人は確認を！年末調整と確定申告の関係. 年末調整後の確定申告. 雇用契約はなく、個人事業主として、業務を委託されて報酬をもらっているパターンです。, この場合、給与収入は本業の勤務先の1か所のみとなるため、年末調整は通常通り本業の勤務先で行えばOKです。, 本業の勤務先からの給与収入については年末調整で所得税額が確定されます。 副業の確定申告はお小遣い稼ぎ程度の金額であればしなくても良い場合があります。そこで、副業での稼ぎを会社に知られてしまうのか？といった疑問から、副業の確定申告のしくみや手順などについて税理士が徹底解説します。 副業で稼けるようになると、そこから得た収益の年末調整が必要なのか気になる人もいるかと思います。そこで今回は、副業している人の年末調整の必要性と確定申告及びその他税金との関係性について紹介していきます。 ャルプランナーの備順子さんは次のように注意を促す。「年末調整があるため会… ェアリングエコノミーや副業に係る 雑所得を有している⽅が確定申告書を作成するためのものです。 確定申告とは、本年中に⽣じた所得に対する税⾦をご⾃⾝で計算し、翌年3⽉ 副業をしています。年間約60万の収入があります。確定申告は必要ですか？もし必要なら、収入がいくらから必要になりますか？60万円の年間収入なら、税金はいくら払わないといけないでしょうか？ご精査願いますこんにちは。>副業をしてい ただ、もし過大に控除されていたとしても、確定申告を行うことで還付を受けることができます。, 年末調整とは、会社が従業員の代わりに行う税金（主に所得税）の精算です。 そのためには、従業員がいくつかの書類に記入し…, 昔は確定申告書に手書きして税務署にもっていくしかなかった確定申告。けれど現在はスマホで自宅にいながら申告を行うなど、…, 確定申告や年末調整では、必ず「基礎控除」が登場します。これは、誰もが一律に所得から控除できる金額のことです。 ここで…, 毎年勤務先では年末調整を行い、サラリーマンやアルバイトの方の所得税を計算します。 ところが状況によっては年末調整が行…, 会社員から個人事業主になられた方、個人事業主から会社員に戻られた方、それぞれ「そういえば年末調整って必要だっけ？」と…, カード利用の25％還元・最大8000ポイント貰える入会キャンペーン実施中！　年会費無料でdポイントがざくざく貯まるdカードのキャンペーン詳細はこちらの記事で！, 会社員の所得は、保険料控除や配偶者控除・扶養控除など、各種控除の金額を確定させなければ正確な金額は出せません。, 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書, 多くの会社では12月の給与支払い前に年末調整を行い、12月の給与で控除しすぎた所得税額の還付等の調整を行います。, 副業・ダブルワークをしている方は、年末調整書類を本業の会社と副業・ダブルワーク先の会社の両方から受け取ることになります。しかし、年末調整の手続きをするのは1か所の勤務先のみなので、, 3か所以上から給与を受け取っている場合も、一番収入が多い勤務先を本業として、本業の会社で年末調整手続きを行います。, 本業の会社と副業・ダブルワーク先の会社の両方から年末調整の用紙を受け取った場合、上述の通り, ただし、ダブルワークの会社からも現住所の確認等の理由で書類の提出を求められるケースも考えられます。, その場合は、年末調整は不要である旨をダブルワーク先に伝えたうえで書類を提出するなど、ケースバイケースで対応することが必要です。, 繰り返しになりますが、扶養控除等申告書などの年末調整書類は本業の勤務先にのみ提出し、副業先には提出しません。, 乙欄での源泉徴収は通常の源泉所得税額よりも高額であるため、「過大に控除されているのでは？」と不安に思う方もいるかと思います。. 会社員が副業の雑所得について確定申告をおこなう場合、本業の給与所得は年末調整されているので、「副業の雑所得のみを申告すればよい」と考える方がいますが、これは誤りです。 2020年（令和2年）からの年末調整の申告書類は, これらの書類に必要事項を記入し、勤務先に提出します。これによって所得金額が確定し、1年間の所得税額が確定します。, 多くの会社では12月の給与支払い前に年末調整を行い、12月の給与で控除しすぎた所得税額の還付等の調整を行います。